Datev selbst hat keine Buchsymbole. Es werden spezifische Buchsymbole für verschiedene Transaktionen erstellt:
1. Eingangsrechnungen - wenn der Mandant ein Bilanzierer ist oder Kreditoren/Debitoren hat.
2. Ausgangsrechnungen - wenn der Mandant ein Bilanzierer ist oder Kreditoren/Debitoren hat.
3. Kassa - hat jeweils ein eigenes Buchsymbol pro Gegenkonto (Siehe dazu Einstellung 10510- entweder alle Konten oder nur gebuchte Konten werden übernommen).
3.1. Kassakonten
Kassakonten haben Geldkonten (Hauptfunktion 10) in den folgenden Rang (auch fünfstellig):
Bei E/A-Rechnern werden die folgenden Verrechnungskonten verwendet, wenn keine Kassakonten vorhanden sind:
• aus Klasse 2 (2000-2999)
• Geldkonten (Hauptfunktion 10)
• Generelle Funktion (Funktion 3)
4. Bank
Das Buchsymbol für Bank wird je nach Einstellung 10510 erstellt, wobei entweder alle Konten oder nur gebuchte Konten berücksichtigt werden. Weitere Informationen sind in Einstellung 10500 zu finden.
4.1. Bankkonten
Für SKR07 (derzeit nicht verfügbar für SKR03 oder SKR04) können zusätzliche Konten je nach den Einstellungen 10503 und 10504 erstellt werden.